info Empenho
Número
11030004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
11/03/2025
Valor
R$ 900.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 900.000,00 | 1,000000 | R$ 900.000,00 |
| Total | R$ 900.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 22/04/2025 | 22040006 | R$ 181.687,83 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 22/04/2025 | 22040001 | R$ 19.678,60 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 20/03/2025 | 20030009 | R$ 540.278,01 | |
| Total | R$ 741.644,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 02/06/2025 | 02060014 | R$ 158.355,56 |
| Total | R$ 158.355,56 | ||
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