info Empenho
Número
11030004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/03/2022
Valor
R$ 23.266,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME OFICIO Nº 576/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 2 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML (EMB HOSP) | R$ 4,14 | 2.400,000000 | R$ 9.943,16 |
| 2 | FENOBARBITAL LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 100 MG COM CT BL AL PLAS X 100 | R$ 0,21 | 63.444,000000 | R$ 13.323,24 |
| Total | R$ 23.266,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6947
Data: 12/05/2022
Valor: R$ 9.943,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME OFICIO Nº 576/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 10748 | Data Emissão: 29/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 9.943,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.943,16 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224697032977 | Chave Acesso: 31220422635177000105550010000107481856492112 | Chave Verific: 31220422635177000105550010000107481856492112 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 2 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML (EMB HOSP) | UNIDADE | 2401.7295 | R$ 4,14 | R$ 9.943,16 |
Cód. Liquidação: 9756
Data: 09/06/2022
Valor: R$ 13.314,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME OFICIO Nº 576/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 11330 | Data Emissão: 03/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 13.314,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.314,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224755082619 | Chave Acesso: 31220622635177000105550010000113301772340856 | Chave Verific: 31220622635177000105550010000113301772340856 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOBARBITAL LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 100 MG COM CT BL AL PLAS X 100 | UNIDADE | 63400.0000 | R$ 0,21 | R$ 13.314,00 |
Total Geral: R$ 23.257,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME OFICIO Nº 576/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 17/08/2022 | 17080133 | R$ 13.314,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME OFICIO Nº 576/2022, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 29/06/2022 | 29060063 | R$ 9.943,16 | |
| Total | R$ 23.257,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 30/06/2022 | 30060001 | R$ 9,24 |
| Total | R$ 9,24 | ||
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