info Empenho
Número
11030001/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
11/03/2025
Valor
R$ 57.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Fluorsilicato de Sódio, destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água Sumaré e Dom Expedito pertencentes ao SAAE Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.157.268/0002-00
library_books Licitação
Número
PE23018-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2024
Data Publicação
15/12/2023
Valor Estimado
R$ 283.057,50
Valor Total
R$ 208.035,00
assignment Contrato
Número
005/2024-SAAE
Data Assinatura
09/04/2024
Vigência
09/04/2024 - 09/04/2025
Valor Total
R$ 208.035,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUORSILICATO DE SÓDIO. | R$ 23,00 | 2.500,000000 | R$ 57.500,00 |
| Total | R$ 57.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3336
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 57.500,00
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de Fluorsilicato de Sódio, destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água Sumaré e Dom Expedito pertencentes ao SAAE Sobral.
| Número: 120246 | Data Emissão: 25/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 57.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135250786850220 | Chave Acesso: 35250303157268000200550010001202461605851040 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUORSILICATO DE SÓDIO. | QUILOGRAMA | 2500.0000 | R$ 23,00 | R$ 57.500,00 |
Total Geral: R$ 57.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Fluorsilicato de Sódio, destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água Sumaré e Dom Expedito pertencentes ao SAAE Sobral. | 08/04/2025 | 08040002 | R$ 57.500,00 | |
| Total | R$ 57.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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