info Empenho
Número
11020020/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 3.363,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
009/2019-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.813,10
Valor Total
R$ 13.813,10
assignment Contrato
Número
0036/2019-SDHAS
Data Assinatura
12/11/2019
Vigência
12/11/2019 - 12/02/2021
Valor Total
R$ 13.813,10
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 68,33 | 33,000000 | R$ 2.254,89 |
| 2 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, LASER JET M1132MFP HP, REF: CE285A. | R$ 48,33 | 7,000000 | R$ 338,31 |
| 3 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG XPRESS M2070FW, REF: MLT D111S. | R$ 58,33 | 7,000000 | R$ 408,31 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER MFC 8512DN, REF: TN 3332. | R$ 51,67 | 7,000000 | R$ 361,69 |
| Total | R$ 3.363,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1137
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 3.363,20
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
| Número: 1792 | Data Emissão: 20/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 3.363,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.363,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: UTETQ2AEOGZN | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | UNIDADE | 33.0000 | R$ 68,33 | R$ 2.254,89 |
| 002 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, LASER JET M1132MFP HP, REF: CE285A. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 48,33 | R$ 338,31 |
| 003 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG XPRESS M2070FW, REF: MLT D111S. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 58,33 | R$ 408,31 |
| 004 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER MFC 8512DN, REF: TN 3332. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 51,67 | R$ 361,69 |
Total Geral: R$ 3.363,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 23/09/2020 | 23090037 | R$ 3.363,20 | |
| Total | R$ 3.363,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})