info Empenho
Número
11020019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2022
Valor
R$ 5.551,35
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ORÇAMENTO DE Nº 22SOB05 DE INSTALAÇÃO DE POSTE E PASSAGEM DE CABO NA RUA DEUS É FIEL - CONJUNTO INDUSTRIAL, CONFORME CP004/21-SCSP.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
library_books Licitação
Número
CP004/21-SCSP
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/11/2021
Data Publicação
22/07/2021
Valor Estimado
R$ 11.648.963,56
Valor Total
R$ 5.989.867,12
assignment Contrato
Número
040/2021-SCSP
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
04/01/2022 - 03/01/2026
Valor Total
R$ 29.839.356,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | R$ 5.551,35 | 1,000000 | R$ 5.551,35 |
| Total | R$ 5.551,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5991
Data: 11/04/2022
Valor: R$ 5.551,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ORÇAMENTO DE Nº 22SOB05 DE INSTALAÇÃO DE POSTE E PASSAGEM DE CABO NA RUA DEUS É FIEL - CONJUNTO INDUSTRIAL, CONFORME CP004/21-SCSP.
| Número: 125611 | Data Emissão: 11/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 5.551,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.551,35 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 101031241 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wyegcozmj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.551,35 | R$ 5.551,35 |
Total Geral: R$ 5.551,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ORÇAMENTO DE Nº 22SOB05 DE INSTALAÇÃO DE POSTE E PASSAGEM DE CABO NA RUA DEUS É FIEL - CONJUNTO INDUSTRIAL, CONFORME CP004/21-SCSP. | 20/05/2022 | 20050038 | R$ 5.551,35 | |
| Total | R$ 5.551,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
