info Empenho
Número
11020011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
11/02/2022
Valor
R$ 6.510,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
05/2022-SEFIN
Data Assinatura
11/01/2022
Vigência
11/01/2022 - 11/01/2023
Valor Total
R$ 6.510,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 750,000000 | R$ 4.882,50 |
| Total | R$ 6.510,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5610
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 781,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
| Número: 960 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 781,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,20 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026219106 | Chave Acesso: 23220504221555000114550000000009601000096017 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 120.0000 | R$ 6,51 | R$ 781,20 |
Cód. Liquidação: 1062
Data: 17/02/2022
Valor: R$ 1.627,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
| Número: 880 | Data Emissão: 16/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.627,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.627,50 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220008970388 | Chave Acesso: 23220204221555000114550000000008801000088002 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 250.0000 | R$ 6,51 | R$ 1.627,50 |
Cód. Liquidação: 9218
Data: 30/06/2022
Valor: R$ 781,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
| Número: 1051 | Data Emissão: 28/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 781,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,20 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220039910401 | Chave Acesso: 23220604221555000114550000000010511000105105 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 120.0000 | R$ 6,51 | R$ 781,20 |
Cód. Liquidação: 11628
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 781,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
| Número: 1081 | Data Emissão: 03/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 781,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,20 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220049191573 | Chave Acesso: 23220804221555000114550000000010811000108127 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 120.0000 | R$ 6,51 | R$ 781,20 |
Cód. Liquidação: 13762
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 781,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
| Número: 1114 | Data Emissão: 09/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 781,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,20 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220058343759 | Chave Acesso: 23220904221555000114550000000011141000111426 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 120.0000 | R$ 6,51 | R$ 781,20 |
Cód. Liquidação: 21504
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 1.757,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN.
| Número: 1154 | Data Emissão: 08/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 1.757,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.757,70 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220073082271 | Chave Acesso: 23221104221555000114550000000011541000115412 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 270.0000 | R$ 6,51 | R$ 1.757,70 |
Total Geral: R$ 6.510,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN. | 25/11/2022 | 25110155 | R$ 1.757,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN. | 23/09/2022 | 23090024 | R$ 781,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN. | 16/08/2022 | 16080004 | R$ 781,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN. | 29/07/2022 | 29070003 | R$ 781,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN. | 20/05/2022 | 20050022 | R$ 781,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-SEFIN. | 10/03/2022 | 10030033 | R$ 1.627,50 | |
| Total | R$ 6.510,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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