info Empenho
Número
10120027/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/12/2021
Valor
R$ 97.200,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13°
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 97.200,00 | 1,000000 | R$ 97.200,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 97.200,00 | 1,000000 | R$ 97.200,00 |
| Total | R$ 97.200,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23270 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13° | 15/12/2021 | R$ 31.507,33 | ||
| Total | R$ 31.507,33 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13° | 20/12/2021 | 20120195 | R$ 31.507,33 | |
| Total | R$ 31.507,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAOD E SALDO DE EMPENHO | 15/12/2021 | 15120005 | R$ 65.692,67 |
| Total | R$ 65.692,67 | ||
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