info Empenho
Número
10120021/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
10/12/2021
Valor
R$ 34.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13°
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 34.000,00 | 1,000000 | R$ 34.000,00 |
| Total | R$ 34.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23277
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 12.344,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13°
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.344,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.344,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23354
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 1.353,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13°
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.353,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.353,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.697,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13° | 20/12/2021 | 20120162 | R$ 12.344,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO 13° | 15/12/2021 | 15120068 | R$ 1.353,77 | |
| Total | R$ 13.697,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/12/2021 | 15120021 | R$ 20.302,21 |
| Total | R$ 20.302,21 | ||
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