info Empenho
Número
10120021/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/12/2018
Valor
R$ 7.322,28
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMADO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA DJF 8336-CE, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*34.183-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
215/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/11/2021
Valor Total
R$ 263.602,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,79 | 1.932,000000 | R$ 7.322,28 |
| Total | R$ 7.322,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120264 | R$ 1.591,80 |
| Total | R$ 1.591,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2019 | R$ 5.730,48 |
| Total | R$ 5.730,48 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA DJF 8336-CE, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 05/02/2019 | 05020087 | R$ 5.730,48 |
| Total | R$ 5.730,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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