info Empenho
Número
10120019/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/12/2018
Valor
R$ 438.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16270
Data: 18/12/2018
Valor: R$ 150.935,30
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150.935,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.935,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17187
Data: 18/12/2018
Valor: R$ 273.740,99
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 273.740,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 273.740,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17341
Data: 18/12/2018
Valor: R$ 1.191,98
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.191,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.191,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 425.868,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. | 18/12/2018 | 18120171 | R$ 150.935,30 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. | 28/12/2018 | 28120236 | R$ 273.740,99 | |
| Total | R$ 424.676,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 28/12/2018 | 28120052 | R$ 12.131,73 |
| Total | R$ 12.131,73 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.191,98 |
| Total | R$ 1.191,98 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 19110001 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. | 11/01/2019 | 11010040 | R$ 1.191,98 |
| Total | R$ 1.191,98 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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