info Empenho
Número
10120008/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/12/2018
Valor
R$ 983,51
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.619.733/0001-16
library_books Licitação
Número
RP061/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/08/2018
Data Publicação
13/08/2018
Valor Estimado
R$ 186.373,97
Valor Total
R$ 187.823,97
assignment Contrato
Número
28/2018 SEDHAS
Data Assinatura
13/08/2018
Vigência
13/08/2018 - 13/08/2019
Valor Total
R$ 53.153,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSETICIDA EM SPRAY 300ML | R$ 11,70 | 24,000000 | R$ 280,80 |
| 2 | GUARDANAPO DE PAPEL | R$ 2,59 | 30,000000 | R$ 77,70 |
| 3 | BANDEJA EM AÇO INOX RETANGULAR GRANDE | R$ 47,97 | 2,000000 | R$ 95,94 |
| 4 | CANECA DE ALUMINIO COM CABO 2 LITROS | R$ 21,15 | 1,000000 | R$ 21,15 |
| 5 | ESCORREDOR DE MASSA Nº 50 EM ALUMINIO POLIDO TIPO TACHO | R$ 381,00 | 1,000000 | R$ 381,00 |
| 6 | DEPOSITO PARA SAL EM PLASTICO CAPACIDADE 1KG | R$ 9,60 | 1,000000 | R$ 9,60 |
| 7 | DEPOSITO PLASTICO 5 KG | R$ 18,44 | 2,000000 | R$ 36,88 |
| 8 | JARRA PLASTICA 2 LITROS COM TAMPA | R$ 5,92 | 2,000000 | R$ 11,84 |
| 9 | POTE PLASTICO COM TAMPA QUADRADO 475 ML | R$ 6,30 | 2,000000 | R$ 12,60 |
| 10 | SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTAVEL 250 ML EM ACRILICO | R$ 40,00 | 1,000000 | R$ 40,00 |
| 11 | ESPANADOR DE TUCUM MACIO COM CABO DE MADEIRA | R$ 3,20 | 5,000000 | R$ 16,00 |
| Total | R$ 983,51 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17405
Data: 26/12/2018
Valor: R$ 983,51
Descrição / Justificativa: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CADASTRO UNICO
| Número: 2319 | Data Emissão: 26/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 983,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 983,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180082821024 | Chave Acesso: 23181220619733000116550010000023191000023199 | Chave Verific: 23-1812-20.619.733/0001-16-55-001-000.002.319-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 983,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 983,51 |
| Total | R$ 983,51 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CADASTRO UNICO | 31/01/2019 | 31010007 | R$ 983,51 |
| Total | R$ 983,51 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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