info Empenho
Número
10120001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
10/12/2025
Valor
R$ 370,42
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P397897/2025 E PARECER FISCAL N° 142/2025
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*07.723-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 370,42 | 1,000000 | R$ 370,42 |
| Total | R$ 370,42 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17953
Data: 10/12/2025
Valor: R$ 370,42
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P397897/2025 E PARECER FISCAL N° 142/2025
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 370,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 370,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | UND | 1.0000 | R$ 370,42 | R$ 370,42 |
Total Geral: R$ 370,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P397897/2025 E PARECER FISCAL N° 142/2025 | 17/12/2025 | 17120075 | R$ 370,42 | |
| Total | R$ 370,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 274.698,00 |
| Total | R$ 274.698,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010005 | R$ 18.817,00 |
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010008 | R$ 53.205,00 |
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010006 | R$ 15.726,00 |
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010009 | R$ 56.588,00 |
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010007 | R$ 57.497,00 |
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010003 | R$ 46.498,00 |
| Valor que se empenha para atender despesas com serviços de manutenção de bombas para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 20/01/2026 | 20010004 | R$ 26.367,00 |
| Total | R$ 274.698,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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