info Empenho
Número
10120001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
10/12/2024
Valor
R$ 113.320,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2026
Valor Total
R$ 6.611.174,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 300,138800 | R$ 113.314,41 |
| 2 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | R$ 6,32 | 1,000000 | R$ 6,32 |
| Total | R$ 113.320,73 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20607
Data: 13/12/2024
Valor: R$ 113.320,73
Descrição / Justificativa: Despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
| Número: 563 | Data Emissão: 12/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 113.320,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113.320,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 848211244 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 300.1388 | R$ 377,54 | R$ 113.314,41 |
| 002 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | UNIDADE | 1.0000 | R$ 6,32 | R$ 6,32 |
Total Geral: R$ 113.320,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais. | 17/12/2024 | 17120010 | R$ 113.320,73 | |
| Total | R$ 113.320,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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