info Empenho
Número
10110094/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2020
Valor
R$ 1.040,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.965.609/0001-99
library_books Licitação
Número
184/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/02/2020
Data Publicação
31/10/2019
Valor Estimado
R$ 348.758,00
Valor Total
R$ 272.896,00
assignment Contrato
Número
0177/2020-SAUDE
Data Assinatura
08/05/2020
Vigência
08/05/2020 - 07/05/2021
Valor Total
R$ 7.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOTIROXINA (SODICA), 100 MCG. | R$ 0,10 | 10.400,000000 | R$ 1.040,00 |
| Total | R$ 1.040,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13821
Data: 03/12/2020
Valor: R$ 1.040,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 771 | Data Emissão: 20/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 101938 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200213926572 | Chave Acesso: 43201126965609000199550000000007711892256707 | Chave Verific: 43201126965609000199550000000007711892256707 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOTIROXINA (SODICA), 100 MCG. | COMPRIMIDO | 10400.0000 | R$ 0,10 | R$ 1.040,00 |
Total Geral: R$ 1.040,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/12/2020 | 16120044 | R$ 1.040,00 | |
| Total | R$ 1.040,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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