info Empenho
Número
10110033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2022
Valor
R$ 6.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 438/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0438/2022-SMS
Data Assinatura
08/11/2022
Vigência
08/11/2022 - 07/11/2023
Valor Total
R$ 21.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,06 | 108.000,000000 | R$ 6.480,00 |
| Total | R$ 6.480,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25917
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 6.480,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 438/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 9535 | Data Emissão: 20/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 6.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.480,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4322122122703900011655000000095351030090129 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 108000.0000 | R$ 0,06 | R$ 6.480,00 |
Total Geral: R$ 6.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.480,00 |
| Total | R$ 6.480,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 438/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/03/2023 | 17030099 | R$ 6.480,00 |
| Total | R$ 6.480,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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