info Empenho
Número
10110020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2017
Valor
R$ 9.996,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
13201723
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 99.960,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | R$ 0,14 | 70.000,000000 | R$ 9.996,00 |
Total | R$ 9.996,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 20/02/2018 | R$ 1.402,24 |
Total | R$ 1.402,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030060 | R$ 1.402,24 |
Total | R$ 1.402,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 8.593,76 |
Total | R$ 8.593,76 |