info Empenho
Número
10110018/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2021
Valor
R$ 448,75
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.025.775/0001-17
library_books Licitação
Número
PE102/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2020
Data Publicação
18/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.610.407,40
Valor Total
R$ 918.683,20
assignment Contrato
Número
0123/2021-SMS
Data Assinatura
30/04/2021
Vigência
30/04/2021 - 29/04/2022
Valor Total
R$ 3.367,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | R$ 17,95 | 25,000000 | R$ 448,75 |
| Total | R$ 448,75 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23047
Data: 10/12/2021
Valor: R$ 448,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
| Número: 015383 | Data Emissão: 06/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 448,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 448,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210082485365 | Chave Acesso: 23211223025775000117550010000153831000153838 | Chave Verific: 23211223025775000117550010000153831000153838 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | LATA | 25.0000 | R$ 17,95 | R$ 448,75 |
Total Geral: R$ 448,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 448,75 |
| Total | R$ 448,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO DE Nº 123/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021. | 08/03/2022 | 08030034 | R$ 448,75 |
| Total | R$ 448,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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