info Empenho
Número
10110001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2017
Valor
R$ 25,94
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. PA PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO JOAO PAULO DE SIQUEIRA PRADO, REF A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PINTURA DOS PILARES E DAS COBERTAS METALICAS DO BECCO DO COTOVELO, REF: CONTRATO Nº 024/2017-SECOMP / TP 011/2017-SECOMP/CPL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13069 | REF. PA PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO JOAO PAULO DE SIQUEIRA PRADO, REF A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PINTURA DOS PILARES E DAS COBERTAS METALICAS DO BECCO DO COTOVELO, REF: CONTRATO Nº 024/2017-SECOMP / TP 011/2017-SECOMP/CPL. | 14/11/2017 | R$ 25,94 | ||
| Total | R$ 25,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. PA PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO JOAO PAULO DE SIQUEIRA PRADO, REF A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PINTURA DOS PILARES E DAS COBERTAS METALICAS DO BECCO DO COTOVELO, REF: CONTRATO Nº 024/2017-SECOMP / TP 011/2017-SECOMP/CPL. | 16/11/2017 | 16110005 | R$ 25,94 | |
| Total | R$ 25,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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