info Empenho
Número
10100205/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 7.065,60
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIU 0026-CE, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PATOS/AGUA DOCE/ARACATIAÇU/AGUA DOCE/PATOS/LAGES (MANHÃ/TARDE). PP154/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*79.843-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-017
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 84.787,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 84.787,20 | 0,083300 | R$ 7.065,60 |
| Total | R$ 7.065,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14261 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIU 0026-CE, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PATOS/AGUA DOCE/ARACATIAÇU/AGUA DOCE/PATOS/LAGES (MANHÃ/TARDE). PP154/2018. | 09/11/2018 | 94 | R$ 6.451,20 | |
| Total | R$ 6.451,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIU 0026-CE, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PATOS/AGUA DOCE/ARACATIAÇU/AGUA DOCE/PATOS/LAGES (MANHÃ/TARDE). PP154/2018. | 12/12/2018 | 12120100 | R$ 6.451,20 | |
| Total | R$ 6.451,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2018 | 01110045 | R$ 614,40 |
| Total | R$ 614,40 | ||
}})
}})
}})
}})
}})