info Empenho
Número
10100106/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 6.557,76
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NGC 2476-CE, NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS/PEDRO LOPES/AGUAS MORTAS/JUREMA/TAPERUABA/VASSOURAS/POÇO DAS PEDRAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*84.913-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-021
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/03/2019
Valor Total
R$ 78.693,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 78.693,12 | 0,083300 | R$ 6.557,76 |
| Total | R$ 6.557,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14260
Data: 09/11/2018
Valor: R$ 5.987,52
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NGC 2476-CE, NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS/PEDRO LOPES/AGUAS MORTAS/JUREMA/TAPERUABA/VASSOURAS/POÇO DAS PEDRAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2018.
| Número: 204 | Data Emissão: 09/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 5.987,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.987,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.987,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2018 | 01110044 | R$ 570,24 |
| Total | R$ 570,24 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.987,52 |
| Total | R$ 5.987,52 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NGC 2476-CE, NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS/PEDRO LOPES/AGUAS MORTAS/JUREMA/TAPERUABA/VASSOURAS/POÇO DAS PEDRAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2018. | 25/01/2019 | 25010025 | R$ 5.987,52 |
| Total | R$ 5.987,52 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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