info Empenho
Número
10100100/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 15.577,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
125/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 747.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,98 | 3.128,000000 | R$ 15.577,44 |
| Total | R$ 15.577,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15222
Data: 22/11/2018
Valor: R$ 14.222,88
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 1594 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 14.222,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.222,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8X5SNBK5WGSP | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.222,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 27/12/2018 | 27120066 | R$ 14.222,88 | |
| Total | R$ 14.222,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110074 | R$ 1.354,56 |
| Total | R$ 1.354,56 | ||
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