info Empenho
Número
10100025/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2017
Valor
R$ 9.008,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS, PREVISTOS NO ANEXO l DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
051SESEC
Data Assinatura
16/09/2017
Vigência
16/09/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 9.009,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13834
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 5.028,45
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS, PREVISTOS NO ANEXO l DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA .
| Número: 2357 | Data Emissão: 14/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 5.028,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.028,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170068680890 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000023570000023574 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.357-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.028,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS, PREVISTOS NO ANEXO l DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA . | 12/12/2017 | 12120013 | R$ 5.028,45 | |
| Total | R$ 5.028,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.980,43 |
| Total | R$ 3.980,43 | |
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