info Empenho
Número
10100016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2022
Valor
R$ 633,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
PE193/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2019
Data Publicação
20/11/2018
Valor Estimado
R$ 42.000,00
Valor Total
R$ 38.004,00
assignment Contrato
Número
045/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 224.857,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 | R$ 316,70 | 2,000000 | R$ 633,40 |
| Total | R$ 633,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21705
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 633,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 27373 | Data Emissão: 14/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 633,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 633,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 159491874 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 316,70 | R$ 633,40 |
Total Geral: R$ 633,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 633,40 |
| Total | R$ 633,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 03/02/2023 | 03020043 | R$ 633,40 |
| Total | R$ 633,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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