info Empenho
Número
10100003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2023
Valor
R$ 203.166,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.601.168/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22015-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2023
Data Publicação
30/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 1.564.679,00
assignment Contrato
Número
09/2023-SEINFRA
Data Assinatura
30/01/2023
Vigência
31/01/2023 - 30/01/2024
Valor Total
R$ 1.564.679,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 24,48 | 1.300,000000 | R$ 31.824,00 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,19 | 1.000,000000 | R$ 76.190,00 |
| 3 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 76,19 | 800,000000 | R$ 60.952,00 |
| 4 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,00 | 900,000000 | R$ 34.200,00 |
| Total | R$ 203.166,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15556 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 24/10/2023 | 23 | R$ 141.704,90 | |
| Total | R$ 141.704,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 10/11/2023 | 10110087 | R$ 141.704,90 | |
| Total | R$ 141.704,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 25/10/2023 | 25100001 | R$ 61.461,10 |
| Total | R$ 61.461,10 | ||
}})
}})
}})
}})
}})