info Empenho
Número
10100001/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2018
Valor
R$ 70,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
70 UND DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
27/2017
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 4.197,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 70,000000 | R$ 70,00 |
Total | R$ 70,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15533
Data: 27/11/2018
Valor: R$ 70,00
Descrição / Justificativa: 70 UND DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML.
Número: 941 | Data Emissão: 08/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 70,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180070676467 | Chave Acesso: 23181126230868000171550010000009410000009411 | Chave Verific: 23-1811-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.941-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 70,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
70 UND DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML. | 18/12/2018 | 18120072 | R$ 70,00 | |
Total | R$ 70,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |