info Empenho
Número
10100001/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2018
Valor
R$ 70,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
70 UND DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
27/2017
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 4.197,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 70,000000 | R$ 70,00 |
| Total | R$ 70,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15533 | 70 UND DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML. | 27/11/2018 | 941 | R$ 70,00 | |
| Total | R$ 70,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 70 UND DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML. | 18/12/2018 | 18120072 | R$ 70,00 | |
| Total | R$ 70,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
