info Empenho
Número
10090002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/09/2025
Valor
R$ 25.107,29
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de limpeza, tratamento e manutenção das piscinas olímpicas de natação, saltos ornamentais e nado artístico presentes na Vila Olímpica Norte de Sobral. (Ref. a SETEMBRO)
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.876.529/0001-00
library_books Licitação
Número
PE173/21-SECJE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
13/10/2021
Valor Estimado
R$ 288.534,24
Valor Total
R$ 288.534,24
assignment Contrato
Número
030/2022-SECJEL
Data Assinatura
31/05/2022
Vigência
31/05/2022 - 30/05/2026
Valor Total
R$ 1.192.396,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS. | R$ 25.107,29 | 1,000000 | R$ 25.107,29 |
| Total | R$ 25.107,29 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15045
Data: 14/10/2025
Valor: R$ 25.107,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de limpeza, tratamento e manutenção das piscinas olímpicas de natação, saltos ornamentais e nado artístico presentes na Vila Olímpica Norte de Sobral. (Ref. a SETEMBRO)
| Número: 237 | Data Emissão: 14/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 25.107,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.107,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 9444700017 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9d875af4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS. | MÊS | 1.0000 | R$ 25.107,29 | R$ 25.107,29 |
Total Geral: R$ 25.107,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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