info Empenho
Número
10080034/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/08/2017
Valor
R$ 1.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 240 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL (SOMENTE O LIQUIDO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EDITAL DO PP 049/2017 E CONTRATO 09/2017 - SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
09/2017
Data Assinatura
10/08/2017
Vigência
10/08/2017 - 10/08/2018
Valor Total
R$ 6.559,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 240,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11293
Data: 21/09/2017
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 240 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL (SOMENTE O LIQUIDO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EDITAL DO PP 049/2017 E CONTRATO 09/2017 - SEFIN
| Número: 4543 | Data Emissão: 21/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 1.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170056455509 | Chave Acesso: 23170918370372000175550010000045430000045430 | Chave Verific: 23-1709-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.543-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 240 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL (SOMENTE O LIQUIDO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EDITAL DO PP 049/2017 E CONTRATO 09/2017 - SEFIN | 30/11/2017 | 30110016 | R$ 1.200,00 | |
| Total | R$ 1.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})