info Empenho
Número
10080002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
10/08/2022
Valor
R$ 313,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME PE001/2022-SEPLAG E CONTRATO Nº 23/2022-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE001/22-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
13/12/2021
Valor Estimado
R$ 476.222,46
Valor Total
R$ 311.672,88
assignment Contrato
Número
23/2022-SEFIN
Data Assinatura
02/08/2022
Vigência
02/08/2022 - 02/08/2023
Valor Total
R$ 1.174,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 15,66 | 20,000000 | R$ 313,20 |
| Total | R$ 313,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15073 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME PE001/2022-SEPLAG E CONTRATO Nº 23/2022-SEFIN. | 29/09/2022 | 4889 | R$ 313,20 | |
| Total | R$ 313,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME PE001/2022-SEPLAG E CONTRATO Nº 23/2022-SEFIN. | 14/10/2022 | 14100045 | R$ 313,20 | |
| Total | R$ 313,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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