info Empenho
Número
10080002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
10/08/2022
Valor
R$ 313,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME PE001/2022-SEPLAG E CONTRATO Nº 23/2022-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE001/22-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
13/12/2021
Valor Estimado
R$ 476.222,46
Valor Total
R$ 311.672,88
assignment Contrato
Número
23/2022-SEFIN
Data Assinatura
02/08/2022
Vigência
02/08/2022 - 02/08/2023
Valor Total
R$ 1.174,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 15,66 | 20,000000 | R$ 313,20 |
| Total | R$ 313,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15073
Data: 29/09/2022
Valor: R$ 313,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME PE001/2022-SEPLAG E CONTRATO Nº 23/2022-SEFIN.
| Número: 4889 | Data Emissão: 19/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 313,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 313,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220060772879 | Chave Acesso: 23220910782385000140550010000048891000048934 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | FRASCO | 20.0000 | R$ 15,66 | R$ 313,20 |
Total Geral: R$ 313,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME PE001/2022-SEPLAG E CONTRATO Nº 23/2022-SEFIN. | 14/10/2022 | 14100045 | R$ 313,20 | |
| Total | R$ 313,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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