info Empenho
Número
10070109/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
10/07/2019
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
2019090101/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 138.942,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14268
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 754,17
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 312416 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 754,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 754,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F0F80-D8670 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0054 | R$ 138.942,80 | R$ 754,17 |
Cód. Liquidação: 15845
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 1.210,26
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 338959 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.210,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.210,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E20A0-78206 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0087 | R$ 138.942,80 | R$ 1.210,26 |
Cód. Liquidação: 17683
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 1.637,82
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 349386 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.637,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.637,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 254CF-E3655 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0117 | R$ 138.942,80 | R$ 1.637,82 |
Total Geral: R$ 3.602,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 13/12/2019 | 13120291 | R$ 1.637,82 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 28/11/2019 | 28110008 | R$ 1.210,26 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 25/10/2019 | 25100006 | R$ 754,17 | |
| Total | R$ 3.602,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120461 | R$ 397,75 |
| Total | R$ 397,75 | ||
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