info Empenho
Número
10070053/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 2.186,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07100038/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/5 PIAZZA | R$ 65,00 | 2,000000 | R$ 130,00 |
| 2 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/4 PIAZZA | R$ 55,00 | 2,000000 | R$ 110,00 |
| 3 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/3 PIAZZA | R$ 50,00 | 2,000000 | R$ 100,00 |
| 4 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 600082 | R$ 85,00 | 2,000000 | R$ 170,00 |
| 5 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 500132 | R$ 80,00 | 1,000000 | R$ 80,00 |
| 6 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 321/3 PIAZZA | R$ 73,00 | 2,000000 | R$ 146,00 |
| 7 | TROFEU PARA HOMENAGEM REF. 412/1 PIAZZA | R$ 45,00 | 1,000000 | R$ 45,00 |
| 8 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 501205 | R$ 47,00 | 1,000000 | R$ 47,00 |
| 9 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 600050 | R$ 34,00 | 1,000000 | R$ 34,00 |
| 10 | TROFEU VENCEDOR VITORIA REF. 600060 | R$ 34,00 | 1,000000 | R$ 34,00 |
| 11 | LUVA FUTSAL STADIUM COSMO Nº 09 | R$ 63,00 | 3,000000 | R$ 189,00 |
| 12 | REDE DE SALÃO FIO 2 PP MATRIX | R$ 120,00 | 1,000000 | R$ 120,00 |
| 13 | BOLA DE VOLEI BEACH PRO TERMOTEC | R$ 280,80 | 2,000000 | R$ 561,60 |
| 14 | MARCAÇÃO VOLEI MASTER REDE | R$ 140,00 | 3,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 2.186,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 07100038/2017 REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA. | 21/08/2017 | 21080014 | R$ 2.186,60 | |
| Total | R$ 2.186,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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