info Empenho
Número
10070051/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 4.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 071000422017 REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECJEL.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRAY CORES SORTIDAS | R$ 19,50 | 60,000000 | R$ 1.170,00 |
| 2 | BISNAGA CORES DIVERSAS 50ML | R$ 2,50 | 100,000000 | R$ 250,00 |
| 3 | EUCATEX PISO BRANCO 18L | R$ 140,00 | 22,000000 | R$ 3.080,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8623
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 4.500,00
Descrição / Justificativa: ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 071000422017 REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECJEL.
| Número: 2829 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 4.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045497394 | Chave Acesso: 23170841562372000199550010000028290000028299 | Chave Verific: 23-1708-41.562.372/0001-99-55-001-000.002.829-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 071000422017 REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECJEL. | 10/08/2017 | 10080127 | R$ 4.500,00 | |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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