info Empenho
Número
10070051/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 4.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 071000422017 REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECJEL.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRAY CORES SORTIDAS | R$ 19,50 | 60,000000 | R$ 1.170,00 |
| 2 | BISNAGA CORES DIVERSAS 50ML | R$ 2,50 | 100,000000 | R$ 250,00 |
| 3 | EUCATEX PISO BRANCO 18L | R$ 140,00 | 22,000000 | R$ 3.080,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8623 | ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 071000422017 REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECJEL. | 03/08/2017 | 2829 | R$ 4.500,00 | |
| Total | R$ 4.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 071000422017 REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECJEL. | 10/08/2017 | 10080127 | R$ 4.500,00 | |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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