info Empenho
Número
10070048/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 2.262,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTILADOR DE TETO | R$ 174,00 | 13,000000 | R$ 2.262,00 |
| Total | R$ 2.262,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7864
Data: 13/07/2017
Valor: R$ 2.262,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA.
| Número: 7616 | Data Emissão: 13/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.262,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.262,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040566577 | Chave Acesso: 23170703365404000177550010000076161847066674 | Chave Verific: 23-1707-03.365.404/0001-77-55-001-000.007.616-184. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.262,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. | 10/08/2017 | 10080057 | R$ 2.262,00 | |
| Total | R$ 2.262,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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