info Empenho
Número
10070040/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2019
Valor
R$ 1.556,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
037/2019-SMS
Data Assinatura
21/02/2019
Vigência
21/02/2019 - 20/02/2020
Valor Total
R$ 23.430,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALPROATO DE SODIO 288MG CX. C/50 FRS X 100ML | R$ 2,49 | 625,000000 | R$ 1.556,25 |
| Total | R$ 1.556,25 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10735
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 1.556,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 142533 | Data Emissão: 22/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.556,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 96687790 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.556,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193360467715 | Chave Acesso: 31190711896538000142550010001425331059057982 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALPROATO DE SODIO 288MG CX. C/50 FRS X 100ML | FRASCO | 625.0000 | R$ 2,49 | R$ 1.556,25 |
Total Geral: R$ 1.556,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/12/2019 | 05120083 | R$ 1.556,25 | |
| Total | R$ 1.556,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})