info Empenho
Número
10070034/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 2.261,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL (FERRAGEM) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PP014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 62.077,50
Valor Total
R$ 26.280,00
assignment Contrato
Número
42/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 26.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 5,18 | 50,000000 | R$ 259,00 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 6,97 | 100,000000 | R$ 697,00 |
| 3 | PREGO 1.1/2 X 12 | R$ 6,09 | 100,000000 | R$ 609,00 |
| 4 | PREGO 1.1/2 X 14 | R$ 6,96 | 100,000000 | R$ 696,00 |
| Total | R$ 2.261,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9338 | 17/08/2017 | 2864 | R$ 2.261,00 | ||
| Total | R$ 2.261,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL (FERRAGEM) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL. | 15/09/2017 | 15090011 | R$ 2.261,00 | |
| Total | R$ 2.261,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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