info Empenho
Número
10070031/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
10/07/2018
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9255
Data: 07/08/2018
Valor: R$ 2.124,85
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.124,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.124,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11305
Data: 10/09/2018
Valor: R$ 2.236,68
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.236,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.236,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12558
Data: 09/10/2018
Valor: R$ 1.516,78
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.516,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.516,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12701
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 748,20
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 748,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 748,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15381
Data: 12/11/2018
Valor: R$ 1.373,49
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.373,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.373,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/08/2018 | 08080029 | R$ 2.124,85 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/09/2018 | 26090018 | R$ 2.236,68 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 19/10/2018 | 19100066 | R$ 1.434,33 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 19/10/2018 | 19100067 | R$ 82,45 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 19/10/2018 | 19100068 | R$ 665,75 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 19/10/2018 | 19100069 | R$ 82,45 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/12/2018 | 06120134 | R$ 1.291,28 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/12/2018 | 06120135 | R$ 82,21 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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