info Empenho
Número
10070012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
10/07/2018
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E POSTO MÓVEL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE MATRÍCULAS CORRESPONDENTES AS 10042-8 E 76501-6.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15803 | CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E POSTO MÓVEL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE MATRÍCULAS CORRESPONDENTES AS 10042-8 E 76501-6. | 07/12/2018 | R$ 243,87 | ||
| 16952 | CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E POSTO MÓVEL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE MATRÍCULAS CORRESPONDENTES AS 10042-8 E 76501-6. | 28/12/2018 | R$ 295,50 | ||
| Total | R$ 539,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E POSTO MÓVEL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE MATRÍCULAS CORRESPONDENTES AS 10042-8 E 76501-6. | 10/12/2018 | 10120020 | R$ 243,87 | |
| Total | R$ 243,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110065 | R$ 1.300,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAIOR | 28/12/2018 | 28120001 | R$ 160,63 |
| Total | R$ 1.460,63 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 295,50 |
| Total | R$ 295,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E POSTO MÓVEL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE MATRÍCULAS CORRESPONDENTES AS 10042-8 E 76501-6. | 21/02/2019 | 21020136 | R$ 145,52 |
| CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E POSTO MÓVEL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE MATRÍCULAS CORRESPONDENTES AS 10042-8 E 76501-6. | 21/02/2019 | 21020135 | R$ 149,98 |
| Total | R$ 295,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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