info Empenho
Número
10070009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 4.826,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRETIVO A BASE D'ÁGUA 18ML | R$ 28,70 | 12,000000 | R$ 344,40 |
| 2 | ETIQUETA COD: 6185 | R$ 64,20 | 8,000000 | R$ 513,60 |
| 3 | ETIQUETA REF: 6182 | R$ 63,50 | 10,000000 | R$ 635,00 |
| 4 | GRAMPEADOR CAP. 100FLS | R$ 65,40 | 2,000000 | R$ 130,80 |
| 5 | PISTOLA P/ COLA QUENTE | R$ 22,15 | 12,000000 | R$ 265,80 |
| 6 | ETIQUETA 6182 2 COLUNA CX C/100 FLS | R$ 64,00 | 6,000000 | R$ 384,00 |
| 7 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL | R$ 89,30 | 2,000000 | R$ 178,60 |
| 8 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 COBREADO | R$ 19,70 | 8,000000 | R$ 157,60 |
| 9 | CALCULADORA DE MESA COM BOBINA HR-8TM | R$ 164,20 | 6,000000 | R$ 985,20 |
| 10 | COPO DESCARTAVEL 200ML CX C/ 2500 | R$ 75,70 | 8,000000 | R$ 605,60 |
| 11 | COLA EM BASTÃO GROSSA 1KG | R$ 62,58 | 10,000000 | R$ 625,80 |
| Total | R$ 4.826,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7465
Data: 11/07/2017
Valor: R$ 4.826,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
| Número: 7609 | Data Emissão: 11/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 4.826,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.826,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040072208 | Chave Acesso: 23170703365404000177550010000076091076007274 | Chave Verific: 23-1707-03.365.404/0001-77-55-001-000.007.609-107. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.826,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 31/07/2017 | 31070024 | R$ 4.826,40 | |
| Total | R$ 4.826,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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