info Empenho
Número
10070003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/07/2018
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 40.000,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7782
Data: 10/07/2018
Valor: R$ 973,53
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 28467405 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 973,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 973,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 534994106 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7783
Data: 10/07/2018
Valor: R$ 195,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 28467406 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 195,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 195,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 534526165 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9246
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 8.484,71
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 28752031 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 8.484,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.484,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 508199169 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9248
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 1.176,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 28752032 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.176,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.176,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 508109209 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11002
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 651,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 29081673 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 651,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 651,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 783594279 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11004
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 9.572,07
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 29081672 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 9.572,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.572,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 783364964 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12549
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 506,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 29350147 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 506,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 506,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 626508858 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12552
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 9.552,27
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 29350146 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 9.552,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.552,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 626984171 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14795
Data: 19/11/2018
Valor: R$ 8.889,42
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013.
| Número: 29704278 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 8.889,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.889,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 842334712 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 29/11/2018 | 29110045 | R$ 8.889,42 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 17/10/2018 | 17100016 | R$ 9.552,27 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 16/10/2018 | 16100046 | R$ 506,00 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 14/09/2018 | 14090073 | R$ 651,00 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 14/09/2018 | 14090072 | R$ 9.572,07 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 13/08/2018 | 13080004 | R$ 8.484,71 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 13/08/2018 | 13080002 | R$ 1.176,00 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 23/07/2018 | 23070049 | R$ 195,00 | |
| SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP209/2013. | 23/07/2018 | 23070048 | R$ 973,53 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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