info Empenho
Número
10070001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
10/07/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10937
Data: 11/08/2025
Valor: R$ 2.016,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.016,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.016,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.016,55 | R$ 2.016,55 |
Cód. Liquidação: 12361
Data: 03/09/2025
Valor: R$ 7.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Cód. Liquidação: 14039
Data: 08/10/2025
Valor: R$ 5.983,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.983,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.983,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.983,45 | R$ 5.983,45 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL | 19/08/2025 | 19080045 | R$ 2.016,55 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL | 17/10/2025 | 17100005 | R$ 5.983,45 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 07050024 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas , vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL | 17/09/2025 | 17090006 | R$ 7.000,00 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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