info Empenho
Número
10060022/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
10/06/2019
Valor
R$ 1.548,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20L DE ACORDO COM O CONTRATO 0016/2019-GABPREF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
0016/2019-GABPR
Data Assinatura
06/06/2019
Vigência
06/06/2019 - 06/06/2020
Valor Total
R$ 1.548,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 12,000000 | R$ 64,08 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 278,000000 | R$ 1.484,52 |
| Total | R$ 1.548,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7753
Data: 25/06/2019
Valor: R$ 1.548,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20L DE ACORDO COM O CONTRATO 0016/2019-GABPREF.
| Número: 1854 | Data Emissão: 25/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.548,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.548,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040057763 | Chave Acesso: 23190614373576000109550150000018540000018540 | Chave Verific: 23-1906-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.854-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 12.0000 | R$ 5,34 | R$ 64,08 |
| 002 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 278.0000 | R$ 5,34 | R$ 1.484,52 |
Total Geral: R$ 1.548,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20L DE ACORDO COM O CONTRATO 0016/2019-GABPREF. | 04/07/2019 | 04070083 | R$ 1.548,60 | |
| Total | R$ 1.548,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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