Sobral - Transparência

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Empenho

Número

10060020/2019

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Modalidade

Ordinário

Data

10/06/2019

Valor

R$ 136,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AÇÚCAR DE ACORDO COM O CONTRATO 0014/2018-GABPREF.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME

Favorecido CNPJ/CPF

14.373.576/0001-09

Licitação

Número

PE090/2018

Modalidade

Pregão

Data Homologação

29/05/2018

Data Publicação

09/05/2018

Valor Estimado

R$ 256.388,40

Valor Total

R$ 170.063,62

Detalhes

Contrato

Número

14/2018-GABPREF

Data Assinatura

10/10/2018

Vigência

10/10/2018 - 01/01/2020

Valor Total

R$ 794,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG	R$ 1,70	80,000000	R$ 136,00
Total				R$ 136,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 8552

Data: 08/07/2019

Valor: R$ 136,00

Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AÇÚCAR DE ACORDO COM O CONTRATO 0014/2018-GABPREF.

Número: 1849	Data Emissão: 24/06/2019	Doc. Ref.: 201906	Valor Bruto: R$ 136,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 136,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019	N° do CGF do Emitente: 0000000000	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190039800013	Chave Acesso: 23190614373576000109550150000018490000018493	Chave Verific: 23-1906-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.849-000.	Série do Selo: