info Empenho
Número
10060008/2020
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
10/06/2020
Valor
R$ 88.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 88.000,00 | 1,000000 | R$ 88.000,00 |
| Total | R$ 88.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6479
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 55.672,23
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55.672,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.672,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7037
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 29.827,05
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.827,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.827,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7960
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 2.500,72
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.500,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.500,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 88.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 30/06/2020 | 30060167 | R$ 55.672,23 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 14/07/2020 | 14070077 | R$ 29.827,05 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 30/07/2020 | 30070211 | R$ 2.500,72 | |
| Total | R$ 88.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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