info Empenho
Número
10060004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/06/2020
Valor
R$ 3.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0117/2020-SAUDE
Data Assinatura
31/03/2020
Vigência
31/03/2020 - 30/03/2021
Valor Total
R$ 19.949,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 50LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, INFECTANTE. | R$ 16,00 | 200,000000 | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11450
Data: 16/10/2020
Valor: R$ 3.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 305 | Data Emissão: 10/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 3.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200059315192 | Chave Acesso: 23201034590793000168550000000003051941781419 | Chave Verific: 23201034590793000168550000000003051941781419 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 50LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, INFECTANTE. | PACOTE | 200.0000 | R$ 16,00 | R$ 3.200,00 |
Total Geral: R$ 3.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 12/11/2020 | 12110091 | R$ 3.200,00 | |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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