info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10050065/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/05/2017
                Valor
                    R$ 172,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    06.135.829/0001-88
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP007/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        17/02/2017
                    Data Publicação
                        30/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 136.702,28
                    Valor Total
                        R$ 91.804,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        26/2017
                    Data Assinatura
                        22/03/2017
                    Vigência
                        28/03/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 64.732,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 8,64 | 20,000000 | R$ 172,80 | 
| Total | R$ 172,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5927
                                                            Data: 02/06/2017
                                                            Valor: R$ 172,80
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 1402 | Data Emissão: 30/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 172,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 172,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170030843166 | Chave Acesso: 23170506135829000188550010000014021000000216 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 172,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080272 | R$ 172,80 | |
| Total | R$ 172,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        