info Empenho
Número
10050026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2022
Valor
R$ 22.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.425.382/0001-00
library_books Licitação
Número
PE048/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
29/03/2021
Valor Estimado
R$ 5.979.290,00
Valor Total
R$ 4.183.754,00
assignment Contrato
Número
0322/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
20/08/2021 - 19/08/2022
Valor Total
R$ 714.100,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAM. EXTRA PEQUENO (EP), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UND. R$ 74,00 180,000000 R$ 13.320,00
2 LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE (G), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES. R$ 74,00 120,000000 R$ 8.880,00
Total R$ 22.200,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10904
Data: 21/07/2022
Valor: R$ 13.986,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 7922 Data Emissão: 24/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 13.986,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 13.986,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131224795341474 Chave Acesso: 31220614425382000100550010000079221019404931 Chave Verific: 31220614425382000100550010000079221019404931 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAM. EXTRA PEQUENO (EP), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UND. CAIXA 69.0000 R$ 74,00 R$ 5.106,00
002 LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE (G), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES. CAIXA 120.0000 R$ 74,00 R$ 8.880,00
Total Geral: R$ 13.986,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 31/08/2022 31080053   R$ 13.986,00
Total R$ 13.986,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 1740/2022 CAF/SMS. 01/09/2022 01090022 R$ 8.214,00
Total R$ 8.214,00
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