info Empenho
Número
10050026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2022
Valor
R$ 22.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.425.382/0001-00
library_books Licitação
Número
PE048/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
29/03/2021
Valor Estimado
R$ 5.979.290,00
Valor Total
R$ 4.183.754,00
assignment Contrato
Número
0322/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
20/08/2021 - 19/08/2022
Valor Total
R$ 714.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAM. EXTRA PEQUENO (EP), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UND. | R$ 74,00 | 180,000000 | R$ 13.320,00 |
| 2 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE (G), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES. | R$ 74,00 | 120,000000 | R$ 8.880,00 |
| Total | R$ 22.200,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10904
Data: 21/07/2022
Valor: R$ 13.986,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7922 | Data Emissão: 24/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 13.986,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.986,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224795341474 | Chave Acesso: 31220614425382000100550010000079221019404931 | Chave Verific: 31220614425382000100550010000079221019404931 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAM. EXTRA PEQUENO (EP), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UND. | CAIXA | 69.0000 | R$ 74,00 | R$ 5.106,00 |
| 002 | LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE (G), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 120.0000 | R$ 74,00 | R$ 8.880,00 |
Total Geral: R$ 13.986,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 322/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080053 | R$ 13.986,00 | |
| Total | R$ 13.986,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 1740/2022 CAF/SMS. | 01/09/2022 | 01090022 | R$ 8.214,00 |
| Total | R$ 8.214,00 | ||
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