info Empenho
Número
10050024/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2022
Valor
R$ 171,54
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
039/2022-SEPLAG
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/04/2023
Valor Total
R$ 171,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 14,87 | 10,000000 | R$ 148,70 |
| 2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 22,84 | 1,000000 | R$ 22,84 |
| Total | R$ 171,54 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico). | 01/06/2022 | 995 | R$ 171,54 | |
| Total | R$ 171,54 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico). | 24/06/2022 | 24060026 | R$ 171,54 | |
| Total | R$ 171,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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