info Empenho
Número
10050023/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2022
Valor
R$ 1.467,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
13/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2022
Vigência
14/02/2022 - 14/02/2023
Valor Total
R$ 4.873,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 69,89 | 21,000000 | R$ 1.467,69 |
| Total | R$ 1.467,69 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8080
Data: 03/06/2022
Valor: R$ 1.467,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 7203 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.467,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.467,69 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033588257 | Chave Acesso: 23220603562872000131550010000072031023144963 | Chave Verific: 23220603562872000131550010000072031023144963 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 21.0000 | R$ 69,89 | R$ 1.467,69 |
Total Geral: R$ 1.467,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 07/07/2022 | 07070024 | R$ 1.467,69 | |
| Total | R$ 1.467,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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