info Empenho
Número
10050019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
10/05/2022
Valor
R$ 56.275,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.566.886/0001-12
library_books Licitação
Número
AD22003-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 207.139,60
Valor Total
R$ 207.139,60
assignment Contrato
Número
0045/2022-SME
Data Assinatura
27/04/2022
Vigência
27/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 207.139,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE FUTSAL. | R$ 146,00 | 325,000000 | R$ 47.450,00 |
| 2 | BOLA DE FUTSAL INFANTO-JUVENIL SUB 13 OFICIAL. | R$ 146,00 | 25,000000 | R$ 3.650,00 |
| 3 | REDE DE FUTSAL, FIO 4MM EM NYLON, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 12X12 EM CORDA TRANÇADA FIO 6MM. | R$ 345,00 | 15,000000 | R$ 5.175,00 |
| Total | R$ 56.275,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11184
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 3.650,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME.
| Número: 2534 | Data Emissão: 22/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 3.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.650,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220046379313 | Chave Acesso: 23220741566886000112550010000025341011547290 | Chave Verific: 23220741566886000112550010000025341011547290 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOLA DE FUTSAL INFANTO-JUVENIL SUB 13 OFICIAL. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 146,00 | R$ 3.650,00 |
Cód. Liquidação: 13788
Data: 08/09/2022
Valor: R$ 47.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME.
| Número: 2584 | Data Emissão: 06/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 47.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.450,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220057765961 | Chave Acesso: 23220941566886000112550010000025841011346413 | Chave Verific: 23220941566886000112550010000025841011346413 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOLA DE FUTSAL. | UNIDADE | 325.0000 | R$ 146,00 | R$ 47.450,00 |
Cód. Liquidação: 19720
Data: 17/10/2022
Valor: R$ 5.175,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME.
| Número: 2619 | Data Emissão: 14/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 5.175,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.175,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220067018811 | Chave Acesso: 23221041566886000112550010000026191011256241 | Chave Verific: 23221041566886000112550010000026191011256241 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REDE DE FUTSAL, FIO 4MM EM NYLON, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 12X12 EM CORDA TRANÇADA FIO 6MM. | PAR | 15.0000 | R$ 345,00 | R$ 5.175,00 |
Total Geral: R$ 56.275,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME. | 04/11/2022 | 04110007 | R$ 5.175,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME. | 28/09/2022 | 28090014 | R$ 47.450,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22003-SME. | 12/08/2022 | 12080012 | R$ 3.650,00 | |
| Total | R$ 56.275,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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